Erwartete Gesamtleistung

[engl.: Estimated Performance]
Prognostizierte, d. h. voraussichtlich zu erwartende Gesamtleistung bei der Bearbeitung einer
Aufgabe (z.B. Projekt, Teilaufgabe, Arbeitspaket,
Vorgang) bei absoluter Budgetbegrenzung, angegeben in Prozent [%] des ursprünglich geplanten Leistungsumfangs.
Hinweis: In bestimmten Projekten (z.B. in der
IT-Branche) zielt die Anwendung der Fertigstellungswertanalyse in erster Linie nicht auf die
Prognose der am Ende zu erwartenden »Kosten«, sondern vorrangig auf die Prognose der
letztendlich zu erwartenden »Leistung«. Dort ist es durchaus üblich, dass ursprünglich vorgesehene Leistungen zurückgenommen und beispielsweise 95%- oder 80%-Prozent-Lösungen akzeptiert werden. Deshalb steht hier die bisherige
Leistungserbringung, repräsentiert durch den Effizienzfaktor (EF), im Mittelpunkt der Betrachtung. Dieser wird über die gesamte Projektlaufzeit (von Stichtag zu Stichtag) aufgezeichnet und
lässt somit den »Leistungstrend« erkennen.
Sinkt der Effizienzfaktor unter 1 (IK > FW, d. h.
die aktuellen Ist-Kosten übersteigen den aktuellen Fertigstellungswert), stellt sich der Projektleitung die Frage: Wie viel Prozent [%] der spezifizierten Leistung können wir innerhalb des Budgets – in Anbetracht des bisherigen Leistungsverlaufs und des noch zur Verfügung stehenden
Zeitraums – voraussichtlich überhaupt erbringen? Als Antwort ergeben sich – je nach angenommener Leistungserbringung bei der Weiterbearbeitung – folgende Prognosen für die Erwartete Gesamtleistung am Ende, ausgedrückt als
Fortschritts- bzw. Fertigstellungsgrad [FGR in %]:
• Lineare Prognose:
FGR1 = FW / IK × 100 = EF × 100
unter der Annahme, dass für die Weiterbearbeitung die gleiche Ineffizienz wie bei der bisherigen Leistungserbringung unterstellt werden muss,
• Additive Prognose:
FGR2 = FGRIst + (100 – FGRIst) × (PGK – IK) /
(PGK – FW)
unter der Annahme, dass die Weiterbearbeitung »planmäßig« (wie geplant) verläuft und
sich die Leistungs- bzw. Fortschrittsgradabweichung am Stichtag in gleicher Höhe auf die
Gesamtleistung bzw. den Leistungs-Fortschrittsgrad am Ende niederschlägt.
Den grundsätzlichen Sachverhalt zeigt Abbildung E-10, aus der sich auch die Berechnungsformeln herleiten lassen.
–› Abb. E-10 Erwartete Gesamtleistung – bei
Budgetbegrenzung, Abb. F-3 Fertigstellungswertanalyse – Prognosen, –› Restleistungsfaktor